4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
10
| Data de Lançamento: 29/11/2016 |
Vl. Liquidado
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
4
2501/000-2016
280,39
| 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE NOV/16 DO SITE DA PREFEITURA - |
| GABINETE |
280,39
SV
1,0000
280,39
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
40
12027/000-2016
212,24
| 1 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
212,24
UN
8,0000
26,53
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
11941/000-2016
3.957,50
| 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO |
| DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
3.957,50
CX
25,0000
158,30
7249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9535/002-2016
143,40
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA ATENDER A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
143,40
SV
0,0600
2.402,01
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/009-2016
9.833,22
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. |
| AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/053-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,3400
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/015-2016
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/014-2016
91,80
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C |
| 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
91,80
1,0000
91,80
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
11747/000-2016
4.500,00
| 1 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - COR CARVALHO PRATA - ADMINISTRAÇÃO |
4.500,00
UN
3,0000
1.500,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
12587/000-2016
149,60
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA - PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 6072 - FINANÇAS
149,60
UNI
2,0000
74,80
11773/2016
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
112
12598/000-2016 - 01
-101,66
1 - Anulação da Nota de Empenho nº12598/0-2016
-101,66
1,0000
-101,66
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
102
11558/000-2016
2.125,00
| 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL , 120 LITROS - |
| BELFRIO - A4 - 701B/PN - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
2.125,00
UN
1,0000
2.125,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/010-2016
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/010-2016
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
10
Vl. Liquidado
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/004-2016
440,00
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
440,00
1,0000
440,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/011-2016
89,90
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
89,90
1,0000
89,90
11288/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
154
11913/000-2016 - 01
-80,50
1 - Anulação da Nota de Empenho nº11913/0-2016
-80,50
1,0000
-80,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1709/001-2016
10,70
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
10,70
UN
1,0000
10,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3319/001-2016
1.008,00
1 - CORREIA
108,00
UN
6,0000
18,00
2 - FILTRO DE AR
350,00
UN
10,0000
35,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,00
UN
10,0000
15,00
4 - COXIM
240,00
UN
8,0000
30,00
5 - Aquisiçao de: VELA - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERV. MUNICIPAIS
160,00
UN
8,0000
20,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3321/001-2016
936,00
1 - PARTIDA COMPLETA
200,00
UN
2,0000
100,00
2 - BOTÃO - LIGA/DESLIGA
56,00
UN
2,0000
28,00
3 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
4 - FILTRO DE AR
280,00
UN
8,0000
35,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
120,00
UN
8,0000
15,00
6 - CABO DE VELA - COMPLETO
100,00
UN
4,0000
25,00
7 - MOLA DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR - SERV. MUNICIPAIS
80,00
UN
4,0000
20,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3322/001-2016
120,00
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
8,0000
15,00
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
11729/001-2016
2.490,00
1 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
990,00
KG
150,0000
6,60
| 2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO |
| PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS |
1.500,00
KG
120,0000
12,50
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
11729/002-2016
2.490,00
1 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
990,00
KG
150,0000
6,60
| 2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO |
| PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS |
1.500,00
KG
120,0000
12,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12903/000-2016
480,20
1 - OLEO 10W30 - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
480,20
LT
40,0000
12,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12904/000-2016
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12905/000-2016
172,55
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12907/000-2016
36,75
| 1 - DISCO DE TACOGRAFO . 7 DIAS - 125KM/H - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD C 1317E - DBA 9497 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
36,75
CX
1,0000
36,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
12911/000-2016
309,15
| 1 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 - RENAULT MASTER RAMB - |
309,15
UN
1,0000
309,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
10
Vl. Liquidado
| PLACA EEF 9753 - SERV. MUNICIPAIS |
5996/2016
Pregão Presencial
| ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
| SERVIÇO |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
185
12924/000-2016
13.000,00
| 1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP |
| 50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), |
| que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias |
| umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado |
| em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL PARA |
| MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.000,00
SC
500,0000
26,00
5996/2016
Pregão Presencial
| ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
| SERVIÇO |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
185
12925/000-2016
7.560,00
| 1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP |
| 50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), |
| que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias |
| umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, |
| FORNECIMENTO A GRANEL FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL PARA |
| MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
7.560,00
TON
11,2000
675,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12962/000-2016
239,90
1 - FLUIDO DOT 5 - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
239,90
LT
6,0000
39,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12963/000-2016
1.677,76
1 - MANGUEIRA DO FREIO
150,92
UN
2,0000
75,46
2 - FLEXIVEL DE FREIO
141,12
UN
2,0000
70,56
3 - Aquisição de: LAMPADA
78,40
UN
4,0000
19,60
4 - LANTERNA TRASEIRA
174,44
UN
2,0000
87,22
5 - CHAVE DE PARTIDA
329,28
UN
1,0000
329,28
6 - FAROL DE MILHA
239,12
UN
2,0000
119,56
7 - RELÓGIO MEDIDO DE ÓLEO . MEDIDOR
335,16
UN
1,0000
335,16
8 - SENSOR DE OLEO - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
229,32
UN
1,0000
229,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12964/000-2016
295,80
1 - RESERVATORIO PARTIDA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
2 - MOTOR PARTIDA DE FREIO
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL DO RESERVATORIO - GOL DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
12965/000-2016
618,80
1 - DEFLETOR DE OLEO
74,80
UN
1,0000
74,80
2 - JUNTA COLA
58,65
UN
3,0000
19,55
3 - FILTRO DE OLEO
83,30
UN
1,0000
83,30
4 - TUBO D' AGUA
220,15
UN
1,0000
220,15
5 - CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA - BANDEIRANTE - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
181,90
UN
1,0000
181,90
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12966/000-2016
2.736,23
1 - JUNTA DO CABEÇOTE
52,50
UN
1,0000
52,50
2 - ANEL DE VEDAÇAO
36,00
UN
6,0000
6,00
3 - TRAVA ARANHA
11,25
UN
1,0000
11,25
4 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
36,00
UN
1,0000
36,00
5 - PARAFUSO 10X50MM
2,10
UN
1,0000
2,10
6 - ARRUELA 10MM - LISA
0,38
UN
1,0000
0,38
7 - ABRAÇADEIRA 51X64
3,75
UN
1,0000
3,75
8 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
31,50
UN
6,0000
5,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
10
Vl. Liquidado
9 - ARRUELA DA BOMBA INJETORA
120,00
UN
1,0000
120,00
10 - BUJÃO DA BOMBA INJETORA
112,50
UN
1,0000
112,50
11 - CHAVETA BOMBA INJETORA
258,75
UN
1,0000
258,75
12 - DIAFRAGMA DA BOMBA INJETORA
71,25
UN
1,0000
71,25
13 - EIXO DA BOMBA INJETORA
510,00
UN
1,0000
510,00
14 - EMBOLO DA BOMBA INJETORA
360,00
UN
1,0000
360,00
15 - JUNTA DA BOMBA INJETORA
90,00
UN
1,0000
90,00
16 - CAME BOMBA INJETORA
612,75
UN
1,0000
612,75
17 - REPARO DA BOMBA INJETORA - F12000 - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
427,50
UN
2,0000
213,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
12967/000-2016
367,50
1 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
2 - DESLIZANTE SUPORTE DE MALA
71,25
UN
1,0000
71,25
3 - MOLA LAMINA 6A TENSORA TRASEIRA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
262,50
UN
1,0000
262,50
1920/2016
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
197
11692/000-2016
2.285,00
| 1 - MULTIFUNCONAL JATO DE TINTA COM BULK-INK - EPSON/L575 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
2.285,00
UN
1,0000
2.285,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
219
8767/000-2016
4.441,60
| 1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
4.441,60
UN
160,0000
27,76
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11940/000-2016
83,00
| 1 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. |
| AGRÁRIO |
83,00
UN
10,0000
8,30
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
11942/001-2016
6.126,89
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
6.126,89
UN
511,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
11947/000-2016
290,70
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,90
UN
1,0000
45,90
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
| 4 - ESPELHO DO RETROVISOR. LE - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 - DESONTO DE 15% - |
| R$ 290,70 - DES. AGRÁRIO |
139,40
UNI
1,0000
139,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
11948/000-2016
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 - DESONTO DE 15% - R$ 98,60 - |
| DES. AGRÁRIO |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
11950/000-2016
73,95
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 - DESCONTO DE 15% - R$ |
| 73,95 - DES. AGRÁRIO |
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
11951/000-2016
651,10
1 - RADIADOR
290,70
UN
1,0000
290,70
2 - ABRAÇADEIRA
20,40
UN
2,0000
10,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
10
Vl. Liquidado
3 - CABO DE FREIO DE MAO. LD
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - CABO DE FREIO. MÃO LE
85,00
PÇ
1,0000
85,00
| 5 - JOGO DE SAPATA DE FREIO. COM LONA - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 - DESCONTO DE |
| 15% - R$ 651,10 - DES. AGRÁRIO |
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12958/000-2016
124,95
1 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR
95,20
UN
1,0000
95,20
2 - FILTRO DE OLEO - SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12961/000-2016
1.681,68
1 - SOLENOIDE DE TRANSMISSÃO - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
1.681,68
UN
4,0000
420,42
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
252
9688/002-2016
12.445,62
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
12.445,62
UN
1.038,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
252
9688/003-2016
11.846,12
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.846,12
UN
988,0000
11,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
13026/000-2016
152,00
| 1 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS - PARA MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
152,00
UN
1,0000
152,00
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/012-2016
103,20
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 10/11/2016 SENDO 03 TARIFAS - |
| 17/11/2016 SENDO 01 TARIFA - 21/11/2016 SENDO 04 TARIFAS - 29/11/2016 SENDO 04 TARIFAS - NO VALOR |
| DE R$ 8,60 CADA TOTALIZANDO R$ 103,20 - PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO DO M~ES DE |
| NOVEMBRO/2016 - AGENCIA 0492-8 - CONTA CORRENTE 26.179-3 - BANCO DO BRASIL, COM RECURO |
| ESTADUAL DO CONVÊNIO PROGRAMA FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
103,20
1,0000
103,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13933/000-2016
528,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
528,00
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/013-2016
102.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
102.000,00
1,0000
102.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/011-2016
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/012-2016
120.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
120.000,00
1,0000
120.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
330
14150/000-2016
1.560,00
| 1 - REF. PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA 'TODOS JUNTOS CONTRA |
| O AEDES AEGYPTI' NO MÊS DE OUTUBRO/2016 NO MUN. DE REGISTRO - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
1.560,00
1,0000
1.560,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
10
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/010-2016
5.250,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/010-2016
200.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 |
| CEF - SAÚDE |
200.000,00
1,0000
200.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/012-2016
20.681,41
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
20.681,41
1,0000
20.681,41
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/007-2016
24.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, |
| CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
24.000,00
1,0000
24.000,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
433
12714/000-2016
5.750,00
| 1 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do |
| VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e |
| hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE/ABBOTT - PARA USO DAS |
| UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, |
| RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, |
| ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
5.750,00
LT
50,0000
115,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.106.730/0001-22
433
12715/000-2016
4.350,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - |
| MILUPA 1 - DANONE / KASDORF |
3.000,00
KG
100,0000
30,00
| 2 - Fórmula infantil destinada ao prematuro e/ou recém nascido de baixo peso, perfil proteico com |
| predominância de proteínas do soro de leite (mínimo 60%), com DHA e ARA. Contendo 400g. - APTAMIL PRE - |
| DANONE/NUTRICIA |
784,00
KG
11,2000
70,00
| 3 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida. |
| Hermeticamente fechada contendo 400g a 800g. - APTAMIL SOJA 2 - DANONE/KASDORF |
90,00
KG
2,0000
45,00
| 4 - Fórmula infantil isenta de lactose, tendo como única fonte de carboidrato a maltodextrina. Apresentação em |
| lata com 360 a 400 gramas. - APTAMIL SEM LACTOSE - DANONE/NUTRICIA |
156,00
KG
2,4000
65,00
| 5 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. Lata de aproximadamente 400g. - APTAMIL AR - DANONE/KASDORF - PARA USO DAS UNIDADES |
| UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY |
| CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, |
| TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
320,00
KG
6,4000
50,00
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.106.730/0001-22
433
12715/000-2016 - 01
-18,00
1 - Anulação da Nota nº 12715/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO FOI ENTREGUE EM QUANTIDADE MENOR
-18,00
1,0000
-18,00
6947/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.106.730/0001-22
433
12716/000-2016
2.022,00
| 1 - Fórmula infantil e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância para necessidades |
| dietoterápicas específicas, nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, |
| galactose e ingredientes de origem animal. Indicada para crianças de 0 a 36 meses de idade com alergias |
| alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Não contém glúten. - NEOCATE LCP - SUPPOT |
| SHS - PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, |
| XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, |
| ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.022,00
LATA
12,0000
168,50
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
5879/003-2016
2.720,00
| 1 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - Marca: PRATI DONADUZZI |
| - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.720,00
TB
850,0000
3,20
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
12240/001-2016
4.099,20
| 1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
4.099,20
COMP
58.560,0000
0,07
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
12240/001-2016 - 01
-686,28
| 1 - Anulação da Nota nº 12240/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE |
| DATA |
-686,28
1,0000
-686,28
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
10
Vl. Liquidado
4774/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
12247/001-2016
3.127,00
| 1 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
3.127,00
COMP
5.300,0000
0,59
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
12248/001-2016
494,00
| 1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
494,00
FR/AM
100,0000
4,94
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/026-2016
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,3400
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/004-2016
100,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
100,00
CM/CO
20,0000
5,00
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/005-2016
270,00
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
270,00
1,0000
270,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
14179/000-2016
945,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
945,39
1,0000
945,39
10284/2016
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
719
11756/000-2016 - 01
-12,38
1 - Anulação da Nota de Empenho nº11756/0-2016
-12,38
1,0000
-12,38
12186/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
12842/000-2016 - 01
-500,00
1 - Anulação da Nota nº 12842/0-2016 - MOTIVO: NÃO HOUVE A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO
-500,00
1,0000
-500,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9447/003-2016
5.011,82
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
| PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - OUT/16 - |
| ASSISTÊNCIA |
5.011,82
UN
418,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9448/003-2016
16.786,00
| 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE AGOSTO A |
| DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
16.786,00
UN
1.400,0000
11,99
11943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
722
12849/000-2016
3.000,00
| 1 - TINTA SPRAY - PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE JUVENTUDE - AZUL, AMARELO, VERDE, |
| VRMELHO, BRANCO E PRETO - ASSISTÊNCIA |
3.000,00
UN
250,0000
12,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
722
13285/000-2016
2.781,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
2.781,00
UN
103,0000
27,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
10
Vl. Liquidado
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE |
| CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CCI - ASSISTÊNCIA |
11633/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
12596/000-2016
58,50
| 1 - Aquisiçao de: FELTRO - PARA ATENDER AO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS - |
| COR VERDE MUSGO - ASSISTÊNCIA |
58,50
MT
3,0000
19,50
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
12765/000-2016
15,90
| 1 - Bambolê em plástico rígido com 64 cm de diâmetro - AX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
15,90
UN
6,0000
2,65
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
752
12257/000-2016
580,00
| 1 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 4 PORTAS, MEDIDA APROX. 325 x 420 x 1820 - W3 RSP-4/2-22 PN - REF. 4º TA |
| - ASSISTÊNCIA |
580,00
UN
1,0000
580,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
769
12217/000-2016
347,76
1 - CORREIA. POLY V
166,32
UN
1,0000
166,32
2 - ROLAMENTO DA GUIA
133,56
UNI
1,0000
133,56
| 3 - AGUA DESMINERALIZADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C 20 PLACA BRZ 7719 - DE USO DO VIVA |
| LEITE - 16% DE DESCONTO - R$ 347,76 - FMDCA |
47,88
UN
3,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
769
12218/000-2016
219,24
1 - MAQUINA DE VIDRO
164,64
UN
1,0000
164,64
| 2 - MANGUEIRA DO RESPIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2068 DE USO DA CASA |
| LAR - VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 219,24 - FMDCA |
54,60
UN
1,0000
54,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
12255/000-2016
1.288,60
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
2 - DISCO DE FREIO
229,50
UN
2,0000
114,75
3 - PNEU 185/65/14
690,20
UN
2,0000
345,10
4 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
| 5 - CAVALETE DA PINÇA. DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO |
| CONSELHO TUTELAR - 16% DE DESCONTO - R$ 1.288,60 - FMDCA |
263,50
UN
2,0000
131,75
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
11660/000-2016
3.750,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.750,00
UN
50,0000
75,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/034-2016
91,80
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
91,80
1,0000
91,80
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
829
8461/000-2016
884,80
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA E BANDA MUNICIPAL - CULTURA |
884,80
FD
20,0000
44,24
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
856
12595/000-2016
1.500,93
| 1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). - PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS |
| DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - ESPORTES |
1.500,93
UN
327,0000
4,59
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
868
10753/000-2016
600,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
10
Vl. Liquidado
| 1 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
| visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
| formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto |
| deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - |
| VICSA, CA 19632 |
69,00
UN
10,0000
6,90
| 2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, |
| dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia |
| da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, localizada na |
| parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante |
| plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao MTE. - |
| CARBOGRAFITE, CA 34605 |
90,00
UN
2,0000
45,00
| 3 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético |
| poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um |
| mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia. |
| Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - CARBOGRAFITE |
276,00
UN
2,0000
138,00
| 4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em |
| vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo |
| petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis |
| de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material |
| deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.- KLM, CA 29619 |
30,00
PAR
2,0000
15,00
| 5 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada |
| em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10”) e fechamento do punho para evitar |
| contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos |
| P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do |
| MTE. - BOLK, CA 15100 |
76,80
PAR
6,0000
12,80
| 6 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em |
| borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm |
| internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS |
| EN 388:2003, MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - SUPERSAFETY, CA 33333 |
43,20
PAR
6,0000
7,20
| 7 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF1 com válvula de exalação. |
| Respirador CLASSE PFF1, tipo filtro mecânico de baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo dobrável, com |
| solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética. Certificado de |
| aprovação junto ao MTE. - PROSAFETY, CA 14104 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA EM |
| SUAS FUNÇÕES - ESPORTES |
15,80
UN
10,0000
1,58
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
874
12129/000-2016
316,60
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA ATENDER A SECRETARIA - ESPORTES
316,60
CX
2,0000
158,30
3211/2016
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
869
12753/000-2016
9.678,05
1 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
396,00
UN
6,0000
66,00
2 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
486,00
UN
6,0000
81,00
3 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
588,00
UN
6,0000
98,00
4 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
330,00
UN
3,0000
110,00
5 - Troféu 50cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
390,00
UN
3,0000
130,00
6 - Troféu 60cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
465,00
UN
3,0000
155,00
7 - Troféu 70cm de altura. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
570,00
UN
3,0000
190,00
8 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 5 ou Similar. - REMA
260,00
UN
5,0000
52,00
9 - Troféu 25cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
240,00
UN
5,0000
48,00
10 - Troféu 30cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
250,00
UN
5,0000
50,00
11 - Troféu 35cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
325,00
UN
5,0000
65,00
12 - Troféu 40cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
350,00
UN
5,0000
70,00
13 - Troféu 45cm de altura. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
375,00
UN
5,0000
75,00
14 - Troféu 20cm de altura. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
225,00
UN
5,0000
45,00
| 15 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Dourada, fundida em material zamac personalizada, com |
| pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme |
| Modelo 7 ou Similar. - REMA |
1.479,25
UN
305,0000
4,85
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
10
Vl. Liquidado
| 16 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Prata, fundida em material zamac personalizada, com |
| pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme |
| Modelo 7 ou Similar. - REMA |
1.474,40
UN
304,0000
4,85
| 17 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Bronze, fundida em material zamac personalizada, com |
| pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme |
| Modelo 7 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO PARA OS CAMPEONATOS: TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE |
| FUTEBOL, TORNEIO DE XADREZ, TORNEIO DE DAMAS E TORNEIO DE TENIS DE MESA - ESPORTES |
1.474,40
UN
304,0000
4,85
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
18.00.27.812.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
872
11812/000-2016
2.250,02
1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. ITANEW - PN
1.670,02
UN
1,0000
1.670,02
| 2 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 4 PORTAS, MEDIDA APROX. 325 x 420 x 1820 - W3 RSP-4/2-22 - PN - |
| MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA COZINHA DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
580,00
UN
1,0000
580,00
665.163,26
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 2 de Dezembro de 2016.
665.163,26
